Este artículo explica el proceso para aprobar una carga para facturación. Puedes aprobar una carga desde:

• La página de la carga
• Facturas > Página de cargas por entregar

Para aprobar una carga para facturación desde la página de la carga:

1. Ve a Operaciones > Cargas.

2. Busca y haz clic en la carga que deseas aprobar.

3. En la página de la carga, haz clic en Más > Aprobar carga.

4. Aparecerá una ventana emergente para confirmar que deseas aprobar la carga. Haz clic en Aprobar carga para continuar.

El estado de la carga se actualizará a Aprobada y se generará una factura. Puedes encontrar la factura yendo a Contabilidad > Facturas > página de Factura lista.

Para aprobar una carga para facturación desde la página de Facturas:

1. Ve a Contabilidad > Facturas > Listas para aprobar

Las cargas estarán disponibles en la pestaña Listas para aprobar si el estado de la carga es:

• Entregada (todos los segmentos completados)
• Cancelada - TONU

2. Selecciona la(s) carga(s) que deseas aprobar para facturación y haz clic en Aprobar y crear facturas.

Importante: La carga debe estar asignada a un cliente para poder aprobarla para facturación.

3. Aparecerá una ventana emergente para confirmar que deseas aprobar la(s) carga(s). Haz clic en Aprobar carga y generar factura para continuar.

El estado de la carga se actualizará a Aprobada y se generará una factura. Puedes encontrar la factura yendo a Contabilidad > Facturas > página de Factura lista.